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市科学技术协会2016年决算信息公开

发布时间:2017-07-10 16:06:37   丨  来源:市科协  丨  点击次数:

 

 2016年乌鲁木齐市科协(汇总)部门决算公示说明

  

  根据乌鲁木齐市财政局《关于批复市科学技术协会2016年度部门决算的通知》(乌财教〔2017〕77号)、《关于做好2016年度乌鲁木齐市部门决算公开工作的通知》(乌财库〔2016〕24号)文件精神,现将市科协2016年部门决算(汇总)及“三公经费”信息公开如下。

  一、部门单位概述

  (一)主要职能:

  1、团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心,开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的创新与发展。

  2、按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划,在市人民政府科学技术行政部门指导下,拟定科普工作的目标、规划和计划并组织实施;充分发挥科学技术普及主力军的作用,动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。

  3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

  4、引导科技工作者在社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

  5、表彰、宣传优秀科技工作者,推荐优秀科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

  6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。

  7、开展民间国际科技交流与合作;增进与港澳台科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

  8、负责指导有关社会团体工作。

  9、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

  10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置及人员编制:市科协机关编制人数19名,其中:行政人员编制17名,工勤编制2名,全额拨款事业单位人员编制33名,差额拨款事业编制7名。

  (三)纳入市科协2016年部门决算编制范围见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市科协(本级)

  参照公务员管理机关

  2

  乌鲁木齐市科普服务中心

  全额事业单位

  3

  乌鲁木齐市科技咨询服务中心

  差额事业单位

  4

  乌鲁木齐市科学技术馆

  全额事业单位

  二、市科协2016年度部门决算报表

  1.收入支出决算总表

  2.财政拨款收入支出决算总表

  3.收入支出决算表

  4.收入决算表

  5.支出决算表

  6.支出决算明细表

  7.基本支出决算明细表

  8.项目支出决算明细表

  9.项目收入支出决算表

  10.行政事业单位类项目收入支出决算表

  11.基本建设类项目收入支出决算表(空表)

  12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  11.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

  17.政府性基金预算财政拨款支出决算表(空表)

  18.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(空表)

  19.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空表)

  20.财政专户管理资金收入支出决算表(空表)

  21.资产负债简表   

  22.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  三、市科协2016年度部门决算(汇总)情况说明

  (一)部门收入支出决算总体情况说明:市科协(汇总)本年收入16,656,808.80元,支出18,007,197.85元(其中用事业基金弥补支出242,646.77元),结余结转17,085.50元,结余结转原因为市科协机关预算内政府采购资金实行政府采购后节约14400元,行政运行经费及其他结余2685.50元。

  (二)部门收入情况说明:本年收入16,656,808.80元。其中:

  1.财政拨款15,919,800.01元。

  2.经营收入21,000.00元。

  3.其他收入:716,008.79元。

  (三)部门支出情况说明:本年支出18,007,197.85元。其中:

  1.基本支出8,261,140.93元,其中:公共预算财政拨款支出7,899,827.01元,政府性基金财政拨款支出0元。

  2.项目支出9,725,056.92元,其中:公共预算财政拨款支出9,126,844.13元,政府性基金财政拨款支出0元。

  3.经营性支出21,000.00元。

  (四)部门结转结余情况说明:年末结转和结余17,085.50元。其中:

  1.基本支出结转和结余1,114.54元。

  2.项目支出结转和结余15,970.96元。

  其他需要说明情况:

  1.用事业基金弥补收支差额242,646.77元。

  2.事业基金年末结余1,783,128.96元。

  3.非流动资产基金年末结余18,993,517.44元。

  4.专用基金年末结余1,526,721.42元。

  (五)部门三公经费、会议费、培训费支出情况说明:

  本年度市科协机关及所属事业单位未购置车辆,公务用车运行维护费114,155.37元为机关及事业单位编制内6辆公务用车、另有1辆科普宣传专用车辆(科普大篷车)的运行维护费用;无会议费;培训费167,406.10元主要用于各类按文件规定的科普、财务、人事、科技馆员辅导等培训费用;因公出国(境)费0元。

   1.因公出国(境)费

  3

  0

   2.公务用车购置及运行维护费

  4

  114,155.37

     (1)公务用车购置费

  5

  0.00

     (2)公务用车运行维护费

  6

  114,155.37

   3.公务接待费

  7

  0

  (六)部门预算执行情况分析说明:我单位全年部门年初预算13,094,300.00元,决算收入16,656,808.80元,增加3,562,508.80元,其中:其他收入增加716,008.79元,财政拨款增加2,825,527.01元,增加原因为人员工资正常晋升及纳入社会保险需要缴纳养老保险及职业年金、所属事业单位科学技术馆向中国科技馆申请的科技展品更新补助费。总体收入比2015年减少3,480,709.49元,减少比率为20%,主要原因是:2016年度退休人员纳入社会养老机构统一发放工资,财政拨款支出减少。全年执行预算情况为收支平衡、略有结余,按期推进资金执行进度。2016年财政补助收入占总收入的比率为95.%,其他收入为5%。

  (七)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明: 2016年市科协机关行政运行经费支出215,265.96元,比2015年增加104,517.00元,增加原因为“访惠聚”工作队业务经费支出增加。

  2.部门国有资产占用情况说明:截止2016年12月31日,市科协(汇总)共有车辆11辆,6辆为编制内公务用车,1辆为科普宣传专用车辆,待报废4辆。

  3.部门预算绩效管理工作开展情况说明:实行党组财经领导小组下监管制度,按月推进资金执行进度,圆满完成全年预算。

  (八)专业名词解释:

    1.财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

    3.行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度,按有关规定继续使用的资金。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:乌鲁木齐市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,纳入乌鲁木齐市财政预决算管理。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费增减情况说明:

  2016年度“三公”经费较2015年度增减情况说明:

  1.因公出国境费:0元,较2015年度减少1.82万元,原因是未安排出国境业务工作。

  2.公务用车购置及运行维护费:2016年财政拨款公务用车购置及运行经费决算支出11.41万元;主要用途说明:市科协机关及所属事业单位7辆车的运行费(1辆为中国科协免费给西部地区配发的用于科普宣传的专用车辆,其主要用途为车载展品,又称之为流动的科技馆),其余6辆车均为公务用车,无领导专车。本年度较2015年度车辆运行费用减少4.72万元,减少原因是市科协始终实行厉行节约,加强内部车辆管理维护保养,多措并举降低车辆运行费用、节约了财政资金。

  3.公务接待费:0元,减少比例为100%,减少原因是坚持贯彻执行中央八项规定和自治区十项规定,无公款接待。

  补充说明:

  决算收支增减变化情况说明:2016年度决算数较2015年度决算数据收入减少:348万元,减少原因:基本支出收入减少98万元是行政事业单位离退休人员纳入社保管理,退休人员工资及其他项收入减少。项目收入减少原因为因工作方向调整,2015年度基层科普行动计划资金250万元在2016年追减预算;2016年支出较2015年决算数减少229万元,支出减少原因同上。

  政府采购执行情况说明:我单位严格按照政府采购工作要求及年度政府采购目录、限额执行各类采购。


  乌鲁木齐市科学技术协会

  2017年7月6日

  附件:市科协(本级)决算说明

          市科协“三公”经费说明

           市科协决算报表